永安市妇联

时间: 2018年02月07日       来源:[ 永安市妇联]       字号:              阅读:{{ pvCount }}

 

2018年度永安市妇联预算说明

 

2018年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

永安市妇联的主要职责是:广大妇女儿童提供学习教育、培训及能力的提升。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,永安市妇联包括4个行政(科)室及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

永安市妇联

财政核拨

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,永安市妇联主要任务是:动员妇女投身社会建设中,引导妇女发扬自尊、自信、自力、自强的精神,参与国家社会决策,为妇女儿童服务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1、动员妇女投身大众创业热潮。

2、多部门联动,广泛开展创业培训。

3、开展禁止“带彩打牌”专项整治活动宣传。

4、加强 “巾帼文明岗”和“巾帼示范基地”的指导力度。

5、做好妇女儿童维权服务工作,落实“建设法治永安、巾帼在行动”活动。

6、开展“零家暴”社区(村)创建工作。

7、持续深化“平安家庭”创建活动。

8、继续开展反邪教宣传活动。

9、持续开展“文明家庭”评选活动。

10、开展形式多样的文体娱乐活动,促进家庭和谐。

11、规范家政服务管理,提升我市家政人员服务水平。

12、开展献爱心送温暖活动。

13、开展母亲健康“1+1”捐款活动。

14、服务单身青年男女交友创品牌。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,永安市妇联收入预算为78.62万元,比上年增加13.52万元,主要原因是人员经费增加。其中:一般公共预算拨款78.62万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算78.62万元,比上年增加13.52万元,其中:人员支出51.87万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出6.75万元,项目支出20万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出78.62万元,比上年增加13.52万元,主要原因是人员经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出(项级科目)51.87万元。主要用于在职人员支出。

(二)商品和服务支出(项级科目)6.75万元。主要用于公务支出。

(三)项目支出(项级科目)20万元。主要用于平安家庭、妇女创业培训等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出78.62万元,其中:

(一)人员经费51.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费26.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。主要用于无(简要说明出国(境)团组目的年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:无。

(二)公务接待费
  2018年预算安排0.57万元。主要用于培训、调研、公务的接待活动。年相比支出下降1.7%%,主要原因是:节约接待费用。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:无。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018永安市妇联(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出78.62万元,比2017年增加13.52万元,主要原因是人员经费增加。

(二)政府采购情况

2018永安市妇联政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,永安市妇联本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018永安市妇联共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金20万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:12018年度收支预算总表

      22018年度收入预算总表

      32018年度支出预算总表

42018年度财政拨款收支预算总表

52018年度一般公共预算拨款支出预算表

      62018年度政府性基金拨款支出预算表

      7:2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8:2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9:2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10:2018年度部门业务费绩效目标表

11:2018年度专项资金绩效目标表

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