2018年度永安市妇联幼儿园部门

时间: 2018年02月07日       来源:[ 永安市妇联幼儿园]       字号:              阅读:{{ pvCount }}

 

2018年度永安市妇联幼儿园部门预算说明

 

2018年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

永安市妇联幼儿园部门的主要职责是:贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策及教育法规、规章,按照保育与教育相结合的原则,坚持正确的办园方向。

(一)执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》,深化改革,强化管理,使各项工作程序化,规范化,制度化,不断提高保教水平。

(二)以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。

(三)遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,永安市妇联幼儿园部门包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

永安市妇联幼儿园

财政拨补

8

7

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,永安市妇联幼儿园部门主要任务是:面向全体幼儿,遵循幼儿身心发展的规律。结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划,并认真实施,有计划有步骤地开展班级保教工作。树立正确的儿童观、教育观,热爱幼儿、尊重幼儿,对幼儿做到关心、细心、耐心。认真及时制订教育活动计划,钻研教材,研究教法,充分发挥各种教育手段的交互作用,引导幼儿主动学习。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)观察、分析并记录幼儿发展情况,因材施教。

(二)科学、合理地安排幼儿一日活动,认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。

(三)因地制宜创设良好教育环境,将游戏作为幼儿进行全面发展教育的重要形式,促进幼儿能力和个性的全面发展。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,永安市妇联幼儿园部门收入预算为212.27万元,比上年增加23.6万元,主要原因是由于2018年度幼儿园新增设一个班级,全园幼儿人数增加至498人,故较2017年相比预算收入增加其中:一般公共预算拨款74.27万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款138万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算212.27万元,比上年增加23.6万元,其中:人员支出78.01万元,对个人和家庭补助支出0.02万元,公用支出1.13万元,项目支出133.11万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出74.27万元,比上年增加5.57万元,主要原因是财政根据单位编制人员实际情况拨补,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)学前教育(项级科目)73.12万元。主要用于主要用于工资福利支出

(二)学前教育(项级科目)0.02万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

(三)学前教育(项级科目)1.13万元。主要用于主要用于商品和服务支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出74.27万元,其中:

(一)人员经费73.14万元,主要包括:基本工资32.32万元、津贴补贴2.94万元、奖金、伙食补助费、绩效工资15.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.62万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费4.25万元、其他社会保障缴费0.75万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金6.37万元、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

(二)公用经费1.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.06万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。主要用于无(简要说明出国(境)团组目的年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:无。

(二)公务接待费
  2018年预算安排0万元。主要用于等方面的接待活动。年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:无。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:无。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018永安市妇联幼儿园部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2017年增加0万元,主要原因是无。

(二)政府采购情况

2018永安市妇联幼儿园部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,永安市妇联幼儿园部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018永安市妇联幼儿园部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:12018年度收支预算总表

      22018年度收入预算总表

      32018年度支出预算总表

42018年度财政拨款收支预算总表

52018年度一般公共预算拨款支出预算表

      62018年度政府性基金拨款支出预算表

      7:2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8:2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9:2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10:2018年度部门业务费绩效目标表

11:2018年度专项资金绩效目标表

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