2018年度永安市委统战部部门预算说明

时间: 2018年02月08日       来源:[ 永安市委统战部]       字号:              阅读:{{ pvCount }}

 

2018年度永安市委统战部部门预算说明

 

2018年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

统战部的主要职责是:

1、组织贯彻执行中央、省委、三明和永安市委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议;负责对市级统战系统的重要活动协调,并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查,向市委反映党外人士的意见和建议;

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,协助市委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策,发挥各民主党派参政议政和民主监督作用;支持、帮助各民主党派加强自身建设;

3、负责党外人士的政治安排,会同市委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士的工作,做好党外后备干部和新的社会阶层人士物队伍的建设工作;

4、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况,联系宗教界、少数民族的代表人士;

5、负责开展经济领域的统战工作,联系非公有制经济代表人士,指导市工商联工作,调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况、协调关系、提出意见和建议;

6、负责开展海外统一战线工作,联系港、澳、台、侨代表人士;

7、调查研究党外知识分子的情况,反映党外知识分子的意见,协调关系、提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人物,会同有关部门做好政治、生活待遇的安排;

8、协调市级有关部门的统战工作;指导市侨联、台联、中华职教社等有关团体工作;

9、完成市委和上级统战部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,统战部包括8个机关行政单位及1个事业单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

永安市委统战部

行政单位

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,统战部单位主要任务是:认真学习宣传贯彻党的十九大精神,贯彻落实中央、福建和三明市统战部长会议精神,按照永安市委市政府工作部署,扎实履行统战工作各项职能,不忘初心,牢记使命,积极进取,集智聚力,推动永安经济社会发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

一、坚持党的领导,全力打造高素质干部队伍

二、坚持履职尽责,扎实推进民主党派和党外人士工作

三、坚持优化服务,持续推动“两个健康”发展

四、坚持创新创优,全面强化招商引资工作

五、坚持团结和谐,着力巩固少数民族发展

六、坚持依法管理,全力维护宗教和谐稳定

七、坚持凝心聚力,全面深化对外交流交往

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,统战部门收入预算为387.41元,比上年增加23.34万元,主要原因是工作任务增加、物价上涨。其中:一般公共预算拨款387.41万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金30.202万元。相应安排支出预算417.612万元,比上年减少5.51万元,其中:人员支出261.15万元,对个人和家庭补助支出4.76万元,公用支出58.5万元,项目支出63万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出387.41万元,比上年增加23.34万元,主要原因是工作任务增加、物价上涨,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)人员经费支出265.91万元。主要用于工资、津贴补贴、社会保障费等方面支出。

(二)商品劳务支出58.5万元。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、水电费、培训费等方面支出。

(三)专项业务费支出63万元。主要用于海外统战联谊、异地商会联系、香港永安联谊会换届筹备、成立新阶层联谊会、招商引资活动、学习培训、党派联谊、考察调研等方面支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出324.41万元,其中:

(一)人员经费265.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费58.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排10万元。主要用于香港永安联谊会换届筹备(简要说明出国(境)团组目的年相比支出持平,主要原因是:香港永安联谊会是统战部海外统战的一项主要工作。  (二)公务接待费
  2018年预算安排20万元。主要用于海外联谊、异地联络联系、上级单位的工作联系以及兄弟单位的工作联系等方面的接待活动。年相比支出持平,主要原因是:统战部的工作广泛,涉及的面比较广,联系接待的人比较多。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年相比支出持平,主要原因是:车改,公车上缴

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018统战部部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出121.5万元,比年增加16.21万元,主要原因是成立新阶层联谊会和香港永安联谊会换届

(二)政府采购情况

2018统战部部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,换届统战部部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018统战部部门共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金63万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:12018年度收支预算总表

      22018年度收入预算总表

      32018年度支出预算总表

42018年度财政拨款收支预算总表

52018年度一般公共预算拨款支出预算表

      62018年度政府性基金拨款支出预算表

      7:2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8:2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9:2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10:2018年度部门业务费绩效目标表

11:2018年度专项资金绩效目标表

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