2018年度市人大办部门预算说明

时间: 2018年02月06日       来源:[ 永安市政府办]       字号:              阅读:{{ pvCount }}

 

 

2018年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

人大办的主要职责是:检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。组织开展工作视察、检查和测评,听取和审议“一府两院”有关工作情况的报告,推进依法行政。根据本级人民政府的建议,决定本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预决算。检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。依法任免“一府两院”国家机关工作人员,受理群众来信来访。

二、部门预算单位构成

人大办包括8个工作委室,经费性质为全额拨款,行政人员编制数27,工勤编制6,实际在职人数45(含在岗不在编)。

三、部门主要工作任务

2018年市人大常委会工作总的要求是:在中共永安市委的领导下,认真学习贯彻党的十九大全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新福建目标,坚持党的领导、人民当家做主、依法治市的有机统一,围绕中心、服务大局,依法履行各项职责,努力开创人大工作新局面。

1.加强社会主义民主法制宣传。监督促进“七五”普法规划实施,增强全社会法治观念,提升全民法律素养。继续督促“一府两院”做好法律法规集中学习宣传工作,增强广大干部群众的宪法意识和法治观念,为构建和谐社会营造良好的法治环境。开展国家宪法日活动,落实宪法宣誓制度,弘扬宪法精神,保障宪法实施,维护宪法权威。

2.加强法律法规实施情况监督。有计划、有重点地组织开展对环境保护法、食品安全法等法律法规贯彻实施情况的执法检查,积极配合上级人大常委会开展的各项执法检查和立法调研活动,促进有关法律法规在我市的正确贯彻实施。加强规范性文件备案审查工作,切实维护法制统一。

3.加强司法工作监督。组织开展“两院”司法体制改革情况调研,对检察院生态检察监督工作和法院执行工作进行监督,支持市人民法院、市人民检察院依法独立行使审判权和检察权,促进司法机关公正司法,维护社会公平正义。

4.加强群众来信来访督办工作。认真做好上级信访交办件和领导信访批示件的交办、督办工作,强化群众来信来访集中反映问题的综合分析,促进信访问题解决,努力化解矛盾纠纷,促进社会和谐稳定。

5.加强对人大任命干部的监督。坚持党管干部和人大常委会依法任免干部相结合的原则,继续做好拟任国家机关工作人员任前法律知识考试、任职表态、宪法宣誓等工作。加强干部任后监督,听取政府组成部门负责人年度工作情况报告并进行满意度测评,增强国家机关工作人员的公仆意识和法治观念。

6.提升工作监督实效。深入贯彻实施监督法和省实施监督法办法,进一步完善监督方式方法,努力增强监督工作的针对性和实效性,督促和支持“一府两院”贯彻落实市十三届六次党代会和市十七届人大二次会议确定的目标任务,促进“一府两院”依法行政、公正司法。

7.健全代表活动机制。组织市、乡两级人大代表开展代表初任培训,为代表依法履职打好基础。设立新一届市人大代表小组,完善代表小组活动制度,落实代表活动经费。积极探索代表活动形式,支持代表开展持证视察和约谈等履职活动,坚持开展“代表活动月”活动,进一步丰富代表活动内容,增强代表活动实效。坚持市人大常委会领导和组成人员联系代表、代表联系选民和代表向选民述职等制度,做好代表履职考勤登记工作。进一步落实好中央、省、市加强基层人大工作意见的精神和要求,加强对乡镇、街道人大工作的指导,推进基层人大工作规范发展。

8.完善意见建议办理机制。督促市政府及各有关部门认真办理市十七届人大一次会议期间代表提出的意见建议,健全重点建议督办工作机制,确定一批重点建议由常委会督办、一些重点推动事项长期督办,加大督办力度,推动代表建议办理工作迈上新台阶。加大闭会期间代表撰写建议工作力度,激发代表依法履职的积极性。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,市人大办收入预算为540.22万元,比上年减少19.63万元,主要原因是车改后车辆减少。其中:一般公共预算拨款540.22万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算540.22万元,比上年减少19.63万元,其中:人员支出385.14万元,对个人和家庭补助支出4.27万元,公用支出65.81万元,项目支出85万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出540.22万元,比上年减少19.63万元,主要原因是车改后车辆减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)一般公共服务支出(201428.31万元,其中基本支出343.31万元,项目支出85万元,基本支出主要用于基本工资、津贴补贴、通讯、加班补贴、公共交通补贴、定额公用经费支出等;项目支出主要用于保障市人大各项工作正常运转所需费用支出。

(二)社会保障和就业支出(20859.71万元,主要用于养老保险、工伤生育、残疾人就业保障金、离退休高龄补助费、遗属生活补助等。

(三)行政单位医疗(21020.88万元,主要用于缴纳医保。

(四)住房公积金(22131.32万元,主要用于缴纳住房公积金。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出540.22万元,其中:

(一)人员经费389.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费150.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。

(二)公务接待费
  2018年预算安排38万元。主要用于上级来永出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的接待活动等方面的接待活动。年相比支出下降5%,主要原因是: 严格执行中央八项规定精神,规范公务接待管理,从严控制接待范围和接待标准。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排29万元,其中:公车运行费29万元,公车购置费0万元。年相比支出下降9.38%,主要原因是: 加强公务用车管理及车改后车辆减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018市人大办(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出65.81万元,比2017年减少0.8万元,主要原因是压缩行政开支。

(二)政府采购情况

2018市人大办政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,市人大办本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年市人大办共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金85万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2018年度收支预算总表

      2.2018年度收入预算总表

      3.2018年度支出预算总表

4.2018年度财政拨款收支预算总表

5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

      7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.2018年度部门业务费绩效目标表

11.2018年度专项资金绩效目标表

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