2018年度永安市信访局预算说明

时间: 2018年02月06日       来源:[ 永安市政府办]       字号:              阅读:{{ pvCount }}

 

 

2018年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

市信访局的主要职责是:

1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项;2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;3.协调处理重要信访事项;4.督促检查信访事项的处理;5.研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;6.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、部门预算单位构成

信访局包括2个机关行政科室,经费性质为全额拨款,人员编制数5人,在职人数4人。下属事业单位永安市信访信息网络服务中心,人员编制数2人,在职人数2人。

三、部门主要工作任务

1、领导干部定期接访。今年以来,我市确定市委书记于单月的15日、市长于双月的15日在市信访局接访群众,市委常委或市政府副市长每周一轮流在市信访局接访群众。此外,市委和市政府每位领导干部每人每月均安排一次接访群众;乡镇、街道和职能部门每周一安排一位党政主要领导在本辖区、本部门综治信访维稳中心(或接访室)接访群众,街道、职能部门领导干部每人每月安排2次接访群众。

2、定期分析研判。经市委常委会研究决定,我市每周召开一次社会稳定形势分析研判会。对重点人员、重点问题、重点部位进行研判,对重大、疑难问题的化解工作进行研究,对每周的重点工作进行部署。

3、加大排查化解力度。我市各级各部门结合省委“下基层、解民忧、办实事、促发展”活动和我市“四百”活动要求,扎实开展矛盾纠纷排查化解工作,定期对辖区内重大不稳定问题进行拉网式摸排梳理,加大矛盾纠纷化解力度,切实解决群众的合理诉求,努力把矛盾化解在基层,化解在萌芽状态。

4、慎重出台重大决策。对现阶段可能引起社会不稳定因素的重大决策和措施,要进行充分调研、充分论证,杜绝因决策失误或措施不当,损害群众的合法权益,维护社会安定稳定。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,市信访局收入预算为60.69万元,比上年减少28.63万元,主要原因是人员变动减资其中:一般公共预算拨款60.69万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算60.69万元,比上年减少28.63万元,其中:人员支出40.39万元,对个人和家庭补助支出0.72万元,公用支出4.58万元,项目支出15万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出60.69万元,比上年减少28.63万元,主要原因是人员变动减资,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)一般公共服务支出(20149.11万元,其中基本支出34.11万元,项目支出15万元,基本支出主要用于基本工资、津贴补贴、通讯、加班补贴、公共交通补贴、定额公用经费支出等;项目支出主要用于保障市信访局各项工作正常运转所需费用支出。

(二)社会保障和就业支出(2086.34万元,主要用于养老保险、工伤生育、残疾人就业保障金、离退休高龄补助费、遗属生活补助等。

(三)行政单位医疗(2102.1万元,主要用于缴纳医保。

(四)住房公积金(2213.14万元,主要用于缴纳住房公积金。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出60.69万元,其中:

(一)人员经费41.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费19.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元,年相比支出下降0%
  (二)公务接待费
  2018年预算安排3.8万元。主要用于上级来永出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的接待活动等方面的接待活动。年相比支出下降5%,主要原因是: 严格执行中央八项规定精神,规范公务接待管理,从严控制接待范围和接待标准。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年相比支出下降0%,主要原因是:车改后无保留车辆。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018市信访局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出19.58万元,比2017年减少6万元,主要原因是压缩行政开支

(二)政府采购情况

2018市信访局政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,市信访局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018市信访局共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金15万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:12018年度收支预算总表

      22018年度收入预算总表

      32018年度支出预算总表

42018年度财政拨款收支预算总表

52018年度一般公共预算拨款支出预算表

      62018年度政府性基金拨款支出预算表

      72018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      82018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      92018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

102018年度部门业务费绩效目标表

112018年度专项资金绩效目标表

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