2017年度统战部部门决算说明

时间: 2018-08-20 17:18       来源:[ 财政局文教行政科]       字号:              阅读:{{ pvCount }}

2017年度统战部部门决算说明

按照《永安市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

统战部部门的主要职责是(一)向党委全面反映统一战线情况,提出工作意见和建议,组织协调统战政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况。

(二)负责联系民主党派、牵头协调无党派人士工作。

(三)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

(四)牵头协调检查民族、宗教工作落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,联系民族和宗教界代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

(五)调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士。

(六)开展海外统战工作,支持指导港、澳永籍社团加强自身建设,做好台胞、台属、海外永籍华侨华人和侨胞、侨眷有关工作。

(七)负责党外代表人士政治安排并会同做好实职安排。

(八)对民族宗教、侨务工作部门的工作指导,领导工商联党组,指导工商联、侨联、台联、职教社工作;做好有关统战团体管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,统战部部门包括8个机关行政单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共永安市委统一战线工作部

行政拨款

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,统战部部门主要任务是:认真贯彻落实上级统战部长会议精神和三明市委、永安市委的各项工作部署,抓服务促发展,抓管理促稳定,为推动永安经济、社会跨越发展作出更多更大的贡献围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)深入贯彻十八届四中全会精神。

(二)推进商会经济。

(三)服务企业发展。

(四)助推民生改善。

(五)推进多党合作。

(六)扶持发展民族乡村特色经济。

(七)维护宗教稳定。

(八)扩大对外交流。

四、2017年决算收支总体情况

2017年统战部部门年初结转和结余48.03万元,本年收入479.15万元,本年支出496.98万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余30.20万元。

(一)2017年收入479.15万元,比2016年决算数增加-15.72万元,增长-3.18%具体情况如下:

1.财政拨款收入479.15万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出496.98万元,比2016年决算数增加73.85万元,增长17.45%具体情况如下:

1.基本支出496.98万元。其中,人员支出361.46万元,公用支出135.51万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出496.98万元,比上年决算数增加73.85万元,增长17.45%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)人员支出(项级科目)361.46万元,较上年决算数增加(减少)64.49万元,增长(下降)21.72%。主要原因是人员增加,工资增加、物价上涨。

(二)公用支出(项级科目)135.52万元,较上年决算数增加(减少)9.36万元,增长(下降)7.42%。主要原因是工作任务增加、物价上涨。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2017年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,具体情况如下(按项级科目统计): 

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出496.98万元,其中:

(一)人员经费361.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费135.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款20.28万元,同比增长-44.29%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费5.20万元,主要用于港澳侨台工作费用(简要说明出国(境)团组目的)。2017年本单位组织出国团组1个,参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计4人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长-3.17%,主要是:今年工作任务较少。
(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长-100.00%和-100.00%,主要是:公车改革,单位无保留公车 。
  (三)公务接待费15.08万元。主要用于海外联谊、异地商会返乡考察联络、上级有关单位及兄弟单位等方面的接待活动,累计接待100批次、接待总人数1,500人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-0.60%,主要是:今年上级单位及兄弟单位联络及异地商会乡较少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出135.51万元,比上年决算数增长7.42%,主要是:今年工作任务较多、较重。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告 

按照预算绩效管理要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

 

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