2017年度福建省永安天宝岩国家级自然保护区管理局部门决算说明

时间: 2018年08月08日       来源:[ 福建省永安天宝岩国家级自然保护区管理局]       字号:              阅读:{{ pvCount }}

 

 

一、部门主要职责

 

天宝岩管理局的主要职责是: 天宝岩管理局的主要职责是:保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹,维护生态平衡。自然生态系统、生物物种个、遗传基因、自然遗迹保护,自然保护科学研究和宣传教育,自然资源合理开发利用试验示范,自然保护区生态旅游管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,天宝岩管理局包括1个机关行政处(科)室,其中:列入××年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 天宝岩管理局

 全额拨款

 42

 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2018年,天宝岩管理局的主要任务是:保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹,维护生态平衡。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)组织开展森林资源保护调查、动态监测与评估和统计。

(二)开展“防火、防盗、防灾”三防工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年天宝岩管理局年初结转和结余420.20万元,本年收入659.32万元,本年支出764.03万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余315.50万元。

(一)2017年收入659.32万元,比2016年决算数增加-47.39万元,增长-6.71具体情况如下:

1.财政拨款收入659.32万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出764.03万元,比2016年决算数增加277.52万元,增长57.04具体情况如下:

1.基本支出557.04万元。其中,人员支出490.95万元,公用支出66.08万元。

2.项目支出206.99万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出764.03万元,比上年决算数增加277.52万元,增长57.04%

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00% 本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出557.04万元,其中:

(一)人员经费490.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费66.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款8.17万元,同比增长-41.10%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0.00%,主要是:无出国境活动。
   
(二)公务用车购置及运行费2.03万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.03万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%-66.17%,主要是:公务用车运行费用减少。
  (三)公务接待费6.13万元。主要用于科考研究等方面的接待活动,累计接待50批次、接待总人数210人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-22.11%,主要是:接待次数减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出66.08万元,比上年决算数增长-2.33%,主要是机关运行经费减少。

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

1、项目立项依据。根据《福建省林业厅关于建立生态公益林动态生态公益林体系的通知》要求,以习近平总书记关于生态文明建设的重要论述为理论指导和行动指南,积极践行创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念,坚持以严守生态保护红线和增强保护区生态功能为目标,以能力建设魏主线,以“三防”工作为重点,以智慧化保护区建设为手段,不断提升保护区发展水平。

2、项目申报的可行性,必要性及其论证过程

“三防”体系是我局落实可持续发展战略的措施之一。生态公益林建设是也是落实生态环境建设基本国策的重要保证。

3、项目预期投入情况。

“三防”体系预期投入市本级80万元。

4、预期的主要经济、政治和社会效益

 “三防”视频监控中心主要利用信息化技术和现代高科技手段,通过加强新技术应用,提升保护区的“三防”预警响应和生态科研监测能力,进一步完善保护区的保护体系。

防火器材库的建设,使防火人员在高火险期间能够充分发挥防火设施效能,做到各种防火器材齐备完好,风力灭火机备足燃料,防火车辆明确,严阵以待,出现情况随即启用,确保保护区内生态公益林生物多样性和周边百姓的安全。

西洋所变压器改造,消除了管理所年久失修的安全隐患,有效保障了管理所的日常工作、生活用电,提高了工作效率。为管理所开展生态保护提供了有力的条件。

二、存在问题及下一步改进工作的建议

(一)主要存在的问题

1、青水、上坪、西洋基层管理所存在年久失修,线路老化等,影响基础工作人员工作效率和进度,进而影响防火监控效果。

2、管理所人员不足,尤其是年轻的管理人员不足,操作电子化设备难度大。

(二)下一步工作改进建议

1、今后陆续对基层管理所进行改造修缮,确保管理所人员更好的履行自己的职责。

2、对管理所人员进行系统化的培训,确保每个人员都能熟悉运用电子化设备。

    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

按照《永安市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

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