2019年度永安市安全生产监督管理局部门预算说明

时间: 2019-01-30 09:59       来源:[ 永安市应急管理局]       字号:              阅读:{{ pvCount }}

  2019年部门预算经市十七届人大四次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、 部门主要职责

  永安市安全生产监督管理局的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家和省有关安全生产的方针政策和法律法规,起草并组织实施我市安全生产综合性、规范性文件;拟订全市安全生产政策和规划,指导协调全市安全生产工作;分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息;协调解决安全生产中的重大问题。

  (二)承担全市安全生产综合监督管理职责,依法行使综合监督管理职权;指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇人民政府(街道办事处)安全生产工作,监督考核并通报安全生产责任目标执行情况;指导、协调和督促煤炭行业管理部门做好地方煤矿安全监管工作,组织或参与煤矿事故调查处理。

  (三)指导、协调和督促工业、内贸等行业的安全生产,按照分级、属地管理原则,依法监督检查上述行业监管部门和生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;监督检查上述行业监管部门和生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作;依法查处上述行业生产经营单位中不具备安全生产条件的单位。

  (四)承担全市非煤矿山企业和危险化学品企业安全生产准入管理和日常安全监管工作。

  (五)负责组织市政府安全生产综合检查和专项督查工作;根据市政府授权,依法组织生产安全事故调查处理工作。

  (六)负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援工作;综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

  (七)负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用(以下简称建设项目“三同时”)情况。

  (八)负责有关作业场所职业卫生的监督检查、职业危害事故的调查处理、职业卫生安全许可、职业病危害防治项目申报等职责;做好作业场所职业卫生监督检查工作。

  (九)协助上级做好特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长、煤矿企业安全管理人员安全资格除外)考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

  (十)负责烟花爆竹的安全生产监督管理;负责监督烟花爆竹生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规的情况,指导烟花爆竹生产经营单位安全生产条件审查和安全生产、经营许可工作,组织查处不具备安全生产条件的烟花爆竹生产经营单位,组织查处烟花爆竹安全生产事故,开展应急救援工作。市烟花爆竹安全管理领导小组办公室改设在市安监局,日常工作由市安监局承担。

  (十一)指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

  (十二)组织拟定并督促实施安全生产科技规划,指导协调安全生产科学技术研究和推广,推进安全生产技术支撑体系建设。

  (十三)综合协调组织安全生产宣传教育工作,组织开展安全生产方面的交流与合作。

  (十四)承担市政府安全生产委员会的日常工作。

  (十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,永安市安全生产监督管理局包括1个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

永安市安全生产监督局

财政核拨

6

5

永安市安全生产监察大队

财政核拨

7

6

永安市安全生产应急救援中心

财政核拨

8

7

  三、部门主要工作任务

  2019年,永安市安全生产监督管理局主要任务是:

  深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻落实全国、全省和三明市安全生产工作会议精神,认真落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任体系,进一步强化安全监管,重点抓好矿山企业节后复工复产安全验收、重大节日重大活动期间安全生产、道路交通安全综合整治、沼气工程安全专项整治、粉尘防爆、涉氨制冷、有限空间作业安全条件确认、危险化学品专项整治、非煤矿山专家会诊、安全生产标准化建设、安全生产宣传教育培训等工作。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,永安市安全生产监督管理局部门收入预算为263.64万元,比上年减少61.05万元,主要原因是行政性收入减少,预算同比减少。其中:一般公共预算拨款263.64万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金12.95万元。相应安排支出预算263.64万元,比上年减少61.05万元,其中:人员支出185.16万元,对个人和家庭补助支出0.12万元,公用支出18.36万元,项目支出60万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出263.64万元,比上年减少61.05万元,主要原因是行政性收入减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)基本支出203.64万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出。

  (二)项目支出60万元。主要用于安全生产监督经费。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出203.64万元,其中:

  (一)人员经费185.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费18.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排0万元。本单位无因公出国安排。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排6万元。主要用于安全生产执法检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降1.03%,主要原因是:节省支出。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排3万元,其中:公车运行费3万元,公车购置费0万元。与上年相比与上年持平,主要原因是:正常运行所需。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019年永安市安全生产监督管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出263.64万元,比2018年减少61.05万元,主要原因是行政性收入减少.

  (二)政府采购情况

  2019年永安市安全生产监督管理局政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2018年底,永安市安全生产监督管理局本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年永安市安全生产监督管理局共设置绩效目标5个,涉及财政拨款资金60万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1:2019年度收支预算总表

        2:2019年度收入预算总表

        3:2019年度支出预算总表

        4:2019年度财政拨款收支预算总表

        5:2019年度一般公共预算拨款支出预算表

        6:2019年度政府性基金拨款支出预算表

        7:2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

        8:2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

        9:2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

        10:2019年度部门业务费绩效目标表

        11:2019年度专项资金绩效目标表

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